全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息传递、信息系统等方面的内控管理。书中包含了大量的内部控制岗位职责范本，内部控制制度、办法范本，内部控制表格、单据范本，内部控制流程范本以及其他内部控制文书范本。读者在实际内部控制工作中若遇到问题，只要轻松一翻即可在书中找到相应的内容。

    贺志东 全国著名财税、审计专家，资深中国注册会计师和注册税务师。曾先后担任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、中国某大型涉外企业集团（A、B、H股上市公司）总部副总裁、某学院教授、中华**财税网（www.tax.org.cn）首席专家等职。十多年来，主持研究财会、审计、纳税筹划、避税与反避税、纳税管理、税务稽查、税收实务等课题数十项。在《财务与会计》、《中国税务报》等刊物发表文章数十篇，在***出版社出版作品数十部。曾为众多中外知名企业成功提供过财税筹划或财税管理、财税风险防范等服务，也曾为诸多企业董事长、总裁、首席执行官、财务总监、税务总监、DBA、EMBA、MBA、税务官员、注册会计师、注册税务师、律师等作演讲、授课数百场，参训单位达数万家。已为大型企业“量身定做”纳税管理与纳税筹划内部培训100多场。

第一章 内部控制管理综合知识 1
第一节 内部控制基础知识 1
第二节 内部控制基本规范 38
第二章 组织架构方面内控管理 45
第一节 组织架构管理综述 45
第二节 组织架构管理细述 68
第三章 人力资源方面内控管理 183
第一节 人力资源管理综述 183
第二节 人力资源管理过程 188
第四章 发展战略方面内控管理 266
第一节 发展战略综合文案 266
第二节 发展战略过程管理 275
第五章 社会责任方面内控管理 290
第一节 社会责任管理综述 290
第二节 社会责任管理细述 298
第六章 企业文化方面内控管理 326
第一节 企业文化管理综述 326
第二节 企业文化控制专题 331
第七章 资金活动方面内控管理 354
第一节 资金活动 354
第二节 筹资 404
第三节 投资 428
第八章 担保业务方面内控管理 457
第一节 担保业务管理综述 457
第二节 担保业务过程管理 477
第九章 采购业务方面内控管理 498
第一节 采购业务综合管理 498
第二节 采购业务流程管理 525
第十章 生产业务方面内控管理 570
第一节 生产环节内控综述 570
第二节 生产环节内控细述 574
第十一章 研究与开发方面内控管理 595
第一节 研究与开发综合文案 595
第二节 研究与开发过程管理 611
第十二章 销售业务方面内控管理 643
第一节 销售管理综合文案 643
第二节 销售管理流程控制 690
第十三章 工程项目方面内控管理 742
第一节 工程项目管理综合知识 742
第二节 工程项目管理流程控制 776
第十四章 业务外包方面内控管理 831
第一节 业务外包综合文案 831
第二节 业务外包过程管理 842
第十五章 成本费用方面内控管理 864
第一节 成本费用控制综述 864
第二节 成本费用控制细述 895
第十六章 合同方面内控管理 919
第一节 合同管理综述 919
第二节 合同管理流程 940
第十七章 全面预算方面内控管理 964
第一节 全面预算管理综述 964
第二节 全面预算管理流程 974
第三节 全面预算管理综合文案 994
第十八章 内部信息传递方面内控管理 1000
第一节 内部信息传递综述 1000
第二节 内部信息传递过程管理 1014
第十九章 信息系统方面内控管理 1030
第一节 信息系统控制综述 1030
第二节 信息系统具体控制 1041